| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018045 |
| Číslo faktúry: | DF /0255/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Záhradníctvo VAŇO, s. r. |
| Adresa: | M. R. Štefánika 1817/29,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 44319444 |
| Predmet: | Materiál verejné priestranstvá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | DF_0255_18 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:14.
