Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018010 |
Číslo faktúry: | DF /0265/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | BRATCO, s.r.o. |
Adresa: | Revišné 264,02754 Veličná |
IČO: | 47178141 |
Predmet: | Údražba budovy kaštieľa |
Fakturovaná suma s DPH: | 3982,77 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0265_18 |
Zverejnené: | 13.09.2018 |