| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1802264 |
| Číslo faktúry: | DF /0267/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 364/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | Materiál PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 585,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
| Súbor: | DF_0267_18 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 00:14.
