Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018010 |
Číslo faktúry: | DF /0261/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | GONG, s. r. o. |
Adresa: | Obrancov mieru 1780,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31645984 |
Predmet: | renovácia označenia zastávky |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2018 |
Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
Súbor: | DF_0261_18 |
Zverejnené: | 13.09.2018 |