Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1802207 |
Číslo faktúry: | DF /0259/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova 364/30,02901 Námestovo |
IČO: | 36421901 |
Predmet: | materiál DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 426,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.09.2018 |
Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
Súbor: | DF_0259_18 |
Zverejnené: | 13.09.2018 |