Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1802207
Číslo faktúry: DF /0259/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Pyrokomplex, s.r.o.
Adresa: Štefánikova 364/30,02901 Námestovo
IČO: 36421901
Predmet: materiál DHZ
Fakturovaná suma s DPH: 426,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.08.2018
Dátum vystavenia: 21.08.2018
Dátum splatnosti: 04.09.2018
Dátum úhrady: 31.08.2018
Súbor: DF_0259_18
Zverejnené: 13.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov