| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 33180025 |
| Číslo faktúry: | DF /0253/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Správa ciest ŽSK, závod L |
| Adresa: | Bystrická cesta, |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Oprava živičného krytu pred MŠ Veličná |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2838,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | DF_0253_18 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:34.
