| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3611100054 |
| Číslo faktúry: | DF /0202/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Jozef Budinský |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | material VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2011 |
| Súbor: | DF_0202_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:32.
