Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70311012
Číslo faktúry: DF /0212/11
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Technické služby,
Adresa:
IČO:
Predmet: KO 10/11 11,49 T
Fakturovaná suma s DPH: 1370,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 10.11.2011
Dátum splatnosti: 24.11.2011
Dátum úhrady: 22.11.2011
Súbor: DF_0212_11
Zverejnené: 20.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov