Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70311012 |
Číslo faktúry: | DF /0212/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Technické služby, |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | KO 10/11 11,49 T |
Fakturovaná suma s DPH: | 1370,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2011 |
Dátum úhrady: | 22.11.2011 |
Súbor: | DF_0212_11 |
Zverejnené: | 20.02.2012 |