| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801368 |
| Číslo faktúry: | DF /0172/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 364/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | Materiál DHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1988,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0172_18 |
| Zverejnené: | 14.06.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:34.
