| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801140 |
| Číslo faktúry: | DF /0173/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | Materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0173_18 |
| Zverejnené: | 14.06.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:06.
