Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180445 |
Číslo faktúry: | DF /0182/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
IČO: | 30529808 |
Predmet: | PO, BOZP 5/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0182_18 |
Zverejnené: | 14.06.2018 |