Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380454 |
Číslo faktúry: | DF /0185/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Technické služby, |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Vývoz kuka nádob 5/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1089,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0185_18 |
Zverejnené: | 14.06.2018 |