Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800012 |
Číslo faktúry: | DF /0161/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | ARTE,s.r.o. |
Adresa: | Matúškova 2575,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 48333832 |
Predmet: | Spracovanie a úprava článkov, korektúry - Naša Vel |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0161_18 |
Zverejnené: | 04.06.2018 |