| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800012 |
| Číslo faktúry: | DF /0161/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ARTE,s.r.o. |
| Adresa: | Matúškova 2575,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 48333832 |
| Predmet: | Spracovanie a úprava článkov, korektúry - Naša Vel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0161_18 |
| Zverejnené: | 04.06.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 14:11.
