| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1836702 |
| Číslo faktúry: | DF /0164/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | nájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0164_18 |
| Zverejnené: | 04.06.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:39.
