| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70380308 |
| Číslo faktúry: | DF /0154/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO 4/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 951,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2018 |
| Súbor: | DF_0154_18 |
| Zverejnené: | 17.05.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:54.
