Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3202265027
Číslo faktúry: DF /0155/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: STREDOSLOVENSKÁ
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Vyúčtovanie EE Veličná - OSD
Fakturovaná suma s DPH: -87,90
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.05.2018
Dátum vystavenia: 09.05.2018
Dátum splatnosti: 29.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_0155_18
Zverejnené: 17.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov