Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3202265027 |
Číslo faktúry: | DF /0155/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Vyúčtovanie EE Veličná - OSD |
Fakturovaná suma s DPH: | -87,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0155_18 |
Zverejnené: | 17.05.2018 |