| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1006318702 |
| Číslo faktúry: | DF /0120/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón mobilné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
| Súbor: | DF_0120_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:47.
