Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1829635 |
Číslo faktúry: | DF /0127/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Lindstrom |
Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2018 |
Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
Súbor: | DF_0127_18 |
Zverejnené: | 16.05.2018 |