| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018041 |
| Číslo faktúry: | DF /0124/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ORAVA LINES, s.r.o. |
| Adresa: | Beňova Lehota 25,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 50175530 |
| Predmet: | preprava deti MŠ na plavecký výcvik |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
| Súbor: | DF_0124_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:32.
