| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102502018 |
| Číslo faktúry: | DF /0121/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | DREVICOM s.r.o. |
| Adresa: | Závodská cesta 2945/38,01001 Žilina |
| IČO: | 36401188 |
| Predmet: | ihličnaté rezivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2018 |
| Súbor: | DF_0121_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
