| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18102 |
| Číslo faktúry: | DF /0103/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | VELLAS, spol. s.r.o. |
| Adresa: | ,83414 BRATISLAVA |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | propagácia kultúrnych podujatí+zhotovenie plastovj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 496,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
| Súbor: | DF_0103_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:48.
