| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011013 |
| Číslo faktúry: | DF /0237/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Agentúra pre regionálny r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Projekt MŠ energ. ná |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
| Súbor: | DF_0237_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:44.
