| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180726 |
| Číslo faktúry: | DF /0106/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | JUMICOL,s.r.o. |
| Adresa: | Bytčická 89,01009 Žilina |
| IČO: | 36783943 |
| Predmet: | Vrecia plastové priesvitné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
| Súbor: | DF_0106_18 |
| Zverejnené: | 16.05.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 12:03.
