Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380200 |
Číslo faktúry: | DF /0115/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Technické služby, |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Vývoz KO 3/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1018,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
Súbor: | DF_0115_18 |
Zverejnené: | 16.05.2018 |