Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0014708069 |
Číslo faktúry: | DF /0113/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Dátový paušál |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2018 |
Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
Súbor: | DF_0113_18 |
Zverejnené: | 16.05.2018 |