| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0011/17 |
| Číslo faktúry: | DF /0301/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Entepro,s.r.o. |
| Adresa: | Istebné 278,02753 Istebné |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Projekt vykurovania SO.01 kaštieľ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 828,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
| Súbor: | DF_0301_17 |
| Zverejnené: | 24.11.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:57.
