| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3202265019 |
| Číslo faktúry: | DF /0284/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE amfiteáter |
| Fakturovaná suma s DPH: | -41,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
| Súbor: | DF_0284_17 |
| Zverejnené: | 24.11.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:03.
