| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020170810 |
| Číslo faktúry: | DF /0279/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | CeHaTex, s.r.o. |
| Adresa: | Aleja Slobody 2245/7,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 46419641 |
| Predmet: | materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.09.2017 |
| Súbor: | DF_0279_17 |
| Zverejnené: | 24.11.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:11.
