Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1620170619 |
Číslo faktúry: | DF /0265/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Oravská vodárenská |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | Vývoz žumpy KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 188,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.09.2017 |
Dátum úhrady: | 15.09.2017 |
Súbor: | DF_0265_17 |
Zverejnené: | 24.11.2017 |