| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31171691 |
| Číslo faktúry: | DF /0273/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.09.2017 |
| Súbor: | DF_0273_17 |
| Zverejnené: | 24.11.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:00.
