| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1704455 |
| Číslo faktúry: | DF /0269/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | BAZ,s.r.o. |
| Adresa: | Na Sihoti 1168,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36840114 |
| Predmet: | materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.09.2017 |
| Súbor: | DF_0269_17 |
| Zverejnené: | 24.11.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:28.
