| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1620010591 |
| Číslo faktúry: | DF /0291/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | AQUAMONT spol. s.r.o. |
| Adresa: | Matúškova 925/01,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31105696 |
| Predmet: | Materiál kanalizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 663,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
| Súbor: | DF_0291_17 |
| Zverejnené: | 24.11.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:03.
