Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70370731 |
Číslo faktúry: | DF /0283/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Technické služby, |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Vývoz KO - kuka 8/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1027,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2017 |
Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
Súbor: | DF_0283_17 |
Zverejnené: | 24.11.2017 |