Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 12:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 31171731
Číslo faktúry: DF /0274/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Krupa Kajo, s.r. o
Adresa: M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
Predmet: materiá ihrisko Revišné
Fakturovaná suma s DPH: 597,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.09.2017
Dátum vystavenia: 31.08.2017
Dátum splatnosti: 14.09.2017
Dátum úhrady: 15.09.2017
Súbor: DF_0274_17
Zverejnené: 24.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov