Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31171731 |
Číslo faktúry: | DF /0274/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | materiá ihrisko Revišné |
Fakturovaná suma s DPH: | 597,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2017 |
Dátum úhrady: | 15.09.2017 |
Súbor: | DF_0274_17 |
Zverejnené: | 24.11.2017 |