| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1701789 |
| Číslo faktúry: | DF /0280/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | materiá prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 158,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.09.2017 |
| Súbor: | DF_0280_17 |
| Zverejnené: | 24.11.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:44.
