Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1952017 |
Číslo faktúry: | DF /0281/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Jozef Žemba |
Adresa: | Allendeho 2769/38,05951 Poprad -Matejovce |
IČO: | 17110386 |
Predmet: | Materiál - lyžiarsky vlek |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.09.2017 |
Dátum úhrady: | 12.09.2017 |
Súbor: | DF_0281_17 |
Zverejnené: | 24.11.2017 |