Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 171798 |
Číslo faktúry: | DF /0214/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Pyrokomplex, s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova 364/30,02901 Námestovo |
IČO: | 36421901 |
Predmet: | Zásahový odev hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 3186,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2017 |
Dátum úhrady: | 11.08.2017 |
Súbor: | DF_0214_17 |
Zverejnené: | 12.09.2017 |