Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 31171369
Číslo faktúry: DF /0216/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Krupa Kajo, s.r. o
Adresa: M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
Predmet: Materiál MŠ, prevádzka
Fakturovaná suma s DPH: 277,43
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.08.2017
Dátum vystavenia: 21.07.2017
Dátum splatnosti: 04.08.2017
Dátum úhrady: 11.08.2017
Súbor: DF_0216_17
Zverejnené: 12.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov