Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3917 |
Číslo faktúry: | DF /0215/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Marek Matúška |
Adresa: | osloboditeľov 95,02801 Brezovica |
IČO: | 45685665 |
Predmet: | Doprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2017 |
Dátum úhrady: | 11.08.2017 |
Súbor: | DF_0215_17 |
Zverejnené: | 12.09.2017 |