Dnes je 13.12.2017. Stránka načítaná o 02:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1620010528
Číslo faktúry: DF /0210/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: AQUAMONT spol. s.r.o.
Adresa: Matúškova 925/01,02601 Dolný Kubín
IČO: 31105696
Predmet: rúry na dažďovú kanalizáciu Revišné + vodomerná ša
Fakturovaná suma s DPH: 2758,46
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.08.2017
Dátum vystavenia: 25.07.2017
Dátum splatnosti: 24.08.2017
Dátum úhrady: 11.08.2017
Súbor: DF_0210_17
Zverejnené: 12.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov