| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7103854050 |
| Číslo faktúry: | DF /0090/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MOBIL PRACOVNICI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2011 |
| Súbor: | DF_0090_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 06:52.
