| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70310494 |
| Číslo faktúry: | DF /0113/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyvoz KO 5/11 9,17T |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1329,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2011 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2011 |
| Súbor: | DF_0113_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 21:15.
