Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3219002931 |
Číslo faktúry: | DF /0143/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky spo |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravné lístky 588 k |
Fakturovaná suma s DPH: | 2252,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2011 |
Dátum splatnosti: | 01.08.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0143_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |