| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70310383 |
| Číslo faktúry: | DF /0101/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz KO 4/11 10,54 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1322,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2011 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2011 |
| Súbor: | DF_0101_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:09.
