Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0222011 |
Číslo faktúry: | DF /0097/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | JK - REZOSTAV, s. r. o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | MK Veličná PPA proje |
Fakturovaná suma s DPH: | 75279,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0097_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |