Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3202251025 |
Číslo faktúry: | DF /0073/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | EE 1-4/11 VYUCTOVANI |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2011 |
Dátum úhrady: | 26.05.2011 |
Súbor: | DF_0073_11 |
Zverejnené: | 27.07.2011 |