| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20111342 |
| Číslo faktúry: | DF /0065/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | IT 4/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2011 |
| Súbor: | DF_0065_11 |
| Zverejnené: | 27.07.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:49.
